锡林郭勒盟水产管理站2021年预算公开报告

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　(l)、宣传贯彻渔业法律法规，开展渔业法制教育，监督检查法律法规的执行。

　　(2)．依法实施渔业资源的保护、增殖和管理工作，监督检查渔业资源的合理利用：主要有禁渔区制度的实施、休渔制度的实施、渔业资源增殖和保护措施的实施、渔业资源开发利用的监督等方面。

　　(3)、维护渔业水域生态环境，调查处理渔业污染事故；主要是加强对渔业水域生态环境的监督、渔业自身污染的控制、渔业污染源的认定、污染损失的评估、污染事故的处理等。

　　(4)、推行《水产养殖质量安全管理规定》，提高养殖水产品质量安全水平，促进水产养殖业的健康发展。对水生野生动物及重要经济鱼类加强保护，积极开展水生野生动物自然保护区和重要经济鱼类种质资源保护区建设，保护生物多样性及生物群落相对稳定；监督检查珍稀、濒危的水生野生动植物的保护和利用。

　　(5)、强化渔业行政执法工作，查处各种违法活动，实施渔政、渔港、船检行政处罚；调处各种渔业纠纷和渔船事故，维护渔业秩序稳定，维护国家和渔业生产者的合法权益。

　　(6)、实施渔业许可制度，核发渔业许可证件；

　　(7)、开展渔业船舶法定检验和船员培训、考试；核发渔船和船员的各种证书。

　　(8)、强化渔港监督检查，加强渔船和渔业安全监督管理，协助主管局做好全旗渔业安全工作。

　　(9)、指导和监督全旗渔业行政执法规范化工作。

　　(10)、完成上级交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　（一）锡林郭勒盟水产管理站机构及人员基本情况

　　机构情况：隶属于锡盟农牧局，参照公务员法管理的独立核算二级单位。

　　人员基本情况：编制数6人，在职人员6人，退休人员9人。

　　第二部分 2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算171.85万元，比2020年预算增加16.51万元，增加了11%，增加的主要原因是包括上年度资金58.85万元。

　　支出预算171.85万元，比2020年预算增加16.51万元，增加了11%，增加的主要原因是包括上年度资金58.85万元。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入171.85万元，其中：一般公共预算拨款收入 113万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转58.85万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出171.85万元，其中：基本支出120.08万元，占比70%；项目支出51.77万元，占比30%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　用于机构运转人员工资、五险、日常业务工作经费及专项业务活动开展水产技术推广、水生动物疫病防控、渔业科研项目、水产良种选育、引进、试验和推广等业务方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算171.85万元，包括：一般公共预算财政拨款113万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 58.85万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.社会保障和就业类7.67万元，比上年预算数减少4.72万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　2.农林水支出158.43万元，比上年预算数增加24.77万元。用于机构运转人员工资、五险、日常业务工作经费及专项业务活动开展水产技术推广、水生动物疫病防控、渔业科研项目、水产良种选育、引进、试验和推广等业务方面支出。

　　3.房保障支出5.75万元，比上年预算数减少3.59万元。主要用于住房公积金支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费预算暂未批复，批复后另行公开。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、我站商品服务支出安排情况说明

　　商品服务支出，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算14.48万元，比上年减少了4.82万元，减少了0.25%。主要原因是机构改革人员减少。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算暂未批复，批复后另行公开。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有一般公务用车1辆，用于1、依法实施渔业资源的保护、增殖和管理工作，监督检查渔业资源的合理利用,以及禁渔区制度的实施、休渔制度的实施、渔业资源增殖和保护措施的实施、渔业资源开发利用的监督等方面工作。2、维护渔业水域生态环境，调查处理渔业污染事故；主要是加强对渔业水域生态环境的监督、渔业自身污染的控制、渔业污染源的认定、污染损失的评估、污染事故的处理等工作。3、为了提高养殖水产品质量安全水平，促进水产养殖业的健康发展。对水生野生动物及重要经济鱼类加强保护，积极开展水生野生动物自然保护区和重要经济鱼类种质资源保护区建设，保护生物多样性及生物群落相对稳定；监督检查珍稀、濒危的水生野生动植物的保护和利用等工作。

　　四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

　　我单位无绩效目标设置。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指锡林郭勒盟财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、商品服务支出：反映 单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孙巧英联系电话：15247905210

　　第六部分 部门预算公开表

　　详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。